|
Rozpočtová změna č. 3 v roce 2015
U daňových příjmů
neobsahuje žádnou změnu, rozpočtované částky se podle vývoje příjmů
podaří naplnit. Do rozpočtu je v rámci změny zahrnuto zapojení příjmů z
pokut a ostatních příjmů ve výši 2209 tis. Kč. Z toho částku 1941,2 tis. Kč
tvoří
penále z prodlení u investiční akce „Zateplení budovy MS Vinohrady".
Toto penále se však zároveň promítá ve stejné výši do snížení dotace na
uvedenou akci, město na prodloužení práce stavařů nic nezíská. Příjmy z prodeje pozemků se
změnily proto, že se nepodařilo dokončit schválený prodej pozemků pro
Böhm Plast v důsledku
administrativních změn v této společnosti (bude provedeno v roce 2016).
To se projevuje snížením příjmů o 780 tis. Kč . Snížení však bude menší
vzhledem ke zvýšenému příjmu z prodeje stavebního pozemku v lokalitě U
Kostelíčka (+430 tis. Kč). Změna rozpočtu také upřesňuje výši
poskytnutých dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Jde
např. o tyto položky:
Svaz měst a obcí ČR - meziobecní spolupráce
294,30 tis. Kč,
zateplení budovy MS Vinohrady
- 1941,20 tis. Kč,
ZŠ Habrmanova a ZŠ Nádražní projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání"
celkem 577 tis. Kč;
revitalizace městské zeleně
- 653,30 tis. Kč,
konsolidace IT 422,20 tis.
Kč,
sociální služby - poskytování sociální péče
647,00 tis. Kč a další..
Celkem se uvedenými změnami
snižují dotace o 1508,70 tis. Kč.
Ve výdajovém rozpočtu je
poměrně málo změn. Z těch větších je možné uvést zvýšení částky pro běžné
opravy a výspravy komunikací o 200 tis. Kč (na financování příjezdu k
novému mostu v na Chmelnici, jeho oprava byla naopak o 250 tis. Kč
lacinější. Plánované prostředky na cyklostezku na Podhorce letos ušetříme
(přesun na další rok), podobně se o 2800 tis. snižuje částka na novou
komunikaci v průmyslové zóně a 400 tis. na projekt dopravního hřiště v
Benátkách (přesuny na rok 2016). Nově je zařazena částka 460 tis. Kč na
projekt zateplení ZŠ Habrmanova a další menší změny. Schválená změna rozpočtu
umožňuje snížit zapojení
přebytku z minulých let o 2500 tis a tím zvýšení rezervy města o stejnou
částku.
|