Nebude se
stavět atrakce na Pekláku, rekonstrukce atletického stadionu se
přesunuje na příští rok
Zatímco změny v rozpočtu příjmů se nejsou podstatné, tak velké změny
vznikly při přesunu řady položek ve výdajové části rozpočtu.
Hlavní změny v příjmovém rozpočtu:
Město získalo novou dotaci na výstavbu střediska osobní hygieny v čp.
1400. Středisko osobní hygieny se zázemím vznikne v jednom z
menších přízemních bytů, dotace ve výši 1019 Kč byla získána
pomocí MAS Orlicko. Další prostředky v celkové výši 1450 tis. Kč získalo
město na sociálně právní ochranu dětí. Rozpočet zahrnuje také přijaté
dotace základním a mateřským školám z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání v celkové výši cca 950 tis. Kč, na druhou stranu se z
příjmového rozpočtu mizí částka 3150 tis., t.j. předpokládaná dotace na
atletický stadion. Díky aféře na MŠMT byl dotační program zrušen a z
obnoveného programu bude možné čerpat až v příštím roce. V rozpočtu jsou
také započteny dosavadní příjmy z pokut udělených fungujícím systémem
úsekového měření rychlosti v Třebovici, zatím ve výši 1090
tis. Kč. V rozpočtu nejsou žádné úpravy výše daňových příjmů, i když
plnění daňových příjmů probíhá velmi dobře. Je dokonce předpoklad,
že celkově budou ke konci roku daňové příjmy překročeny o více než 11
milionů korun, o další milion navíc se vybere na dani z hazardu.
Hlavní uměny v rozpočtu výdajů:
V oblasti životního prostředí byla posílena částka na sekání trávy
(4. seč) v hodnotě 802 tis. Kč (celkem 7800 tis.), velký objem odpadu
sváženého z chatových oblasti si vynutil posílení o 165 tisíc korun
(celkem 790 tis.). nejvíce změn je v kapitole Investice, údržba a
opravy. Vzhledem k většímu rozsahu prací bylo nutné posílit
investici do zateplení a údržby MŠ U koupaliště (+860tis. Kč), na
stavební úpravy objektu ZŠ praktické v Borku, kde vznikla nová třída
mateřské školy (+650tis.) a velké posílení ve výši + 7690 tis. Kč je
nutné na dokončení všech úprav komunikací, chodníků,
veřejného osvětlení a zeleně na Skalce. Tyto práce se všechny
původně letos neměly dělat, ale prodleva ve stavbě tělocvičny to
umožnila a je dobře, že je nyní všechno hotovo. Novou položkou mezi
investicemi je částka 1,5 mil. Kč na stavbu parkoviště v lokalitě u
Stadionu za zastávkou autobusů na místě bývalé točny.
Některé plánované částky se snižují: projekt biokoupaliště Křivolík
bude o 340 tis. levnější, neprojektuje se odpadová třídící linka
(-400tis.), nerealizuje se hřiště v Borku (nepřišla dotace - 550
tis. Kč), položka "tenisová hala" se snižuje o 3500 tis. Kč, neboť se
díky pozdnímu zahájení nepodaří veškerá plánovaná částka letos
proinvestovat.
U investic byla vyškrtnuta novostavba multifunkční
věže na Pekláku (-5200tis.), neboť díky obtížnému zakládání a dalším
průvodním jevům její hodnota vyšplhala až na skoro celých 8 milionů Kč.
Ruší se také položka atletický stadion Skalka (-9700 tis. Kč), letos se
stavět nebude.
Novou položkou je projekt rekonstrukce osvětlení (další etapa
Riegrova + Moravská ul.) v částce 635 tis. Kč a v oblasti vodního
hospodářství je zvýšené i 1162 tis. Kč na opravu poškozené hráze
Panamáku a přípravu centrální retenční nádrže Borek.
V dalších kapitolách (školy, kultura, sport) jsou změny menší a
započítávají se hlavně přijaté dotace. Zbývá si pak povšimnout ještě
jedné velké částky - Příspěvek na provoz pro Sociální služby je třeba
posílit o 1, 8 mil. Kč proto, že dotace pro sociální služby včetně
částky nutné na zajištění zvýšení mezd v této oblasti dosud nepřišla.
Je sice předpoklad, že Pardubický kraj ještě nějakou další částku
pošle, to pak bude zohledněno při poslední změně rozpočtu v prosinci t.r.
Po úpravách má tak rozpočet města hodnotu 302 470 tis. Kč, o 1, 72
mil více než před rozpočtovou změnou. Výdaje překračují rozpočtové
příjmy o 23 milionů korun. Tato částka bude financována z přebytku
hospodaření minulých let, schválenou změnou rozpočtu se nezměnila.
(mm)
|